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平成30年3月31日現在(単位:円) 

科        目      
Ⅰ 資 産 の 部    50,977,000 57,360,760 △ 6,383,760
1.流動資産  0 0 0
現金預金  2,389,380 1,994,846 394,534
支部預金  7,013,087 5,400,177 1,612,910
在庫品  204,543 0 204,543
未収金  100,618 159,318 △ 58,700
仮払金  60,684,628 64,915,101 △ 4,230,473
前払費用       
流動資産合計      
2.固定資産  7,686,095 7,117,898 568,197
(1)特定資産  66,887,069 64,319,068 2,568,001
退職給付積立金預金  22,180,395 21,659,739 520,656
減価償却積立金預金  0 30,000,000 △ 30,000,000
会館補修積立金預金 30,000,000 0 30,000,000
会館補修積立金有価証券 6,688,766 6,569,133 119,633
地震防災積立金預金  50,000,000 50,000,000 0
地震防災積立金有価証券 0 50,000,000 △ 50,000,000
管理運用財産有価証券 50,000,000 0 50,000,000
建物 18,358,705 19,223,774 △ 865,069
建物付属設備 4,294,700 5,617,177 △ 1,322,477
什器備品 690,557 319,242 371,315
車両運搬具 1,398,752 2,097,914 △ 699,162
土地 30,000,000 30,000,000 0
特定資産合計 288,185,039 286,923,945 1,261,094
(2)その他固定資産      
電話加入権 262,100 262,100 0
その他固定資産合計 262,100 262,100 0
固定資産合計  288,447,139 287,186,045 1,261,094
資産合計  349,131,767 352,101,146 △ 2,969,379
Ⅱ 負債の部      
1.流動負債      
仮受金  0 2,358,720 △ 2,358,720
預り金 9,198,390 8,259,296 939,094
未払費用  2,688,573 1,818,025 870,548
前受金  266,800 266,800 0
未払法人税等 195,300 218,800 △ 23,500
未払消費税 1,061,100 1,159,400 △ 98,300
流動負債合計  13,410,163 14,081,041 △ 670,878
2.固定負債      
預り保証金  453,600 453,600 0
退職給付引当金  7,686,095 7,117,898 568,197
固定負債合計  8,139,695 7,571,498 568,197
負債合計  21,549,858 21,652,539 △ 102,681
Ⅲ 正味財産の部       
1.指定正味財産       
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産    327,581,909 330,448,607 △ 2,866,698
正味財産合計  327,581,909 330,448,607 △ 2,866,698
負債及び正味財産合計 349,131,767 352,101,146 △ 2,969,379

 

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